Работник предприятия направлен в служебную командировку, и ему выдан аванс на командировку. После возвращения работник предоставил отчет об использовании денежных средств, при этом на часть расходов он не предоставил подтверждающих документов (средства также не вернул). Как это отразить в форме № 1ДФ?